鄂尔多斯市广播电视台2019年度部门预算公开报告

2019年04月05日 | 来源:鄂尔多斯广播电视台
|

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2019部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

、重点项目预算绩效目标情况说明

、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

部分2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

组织拟订并实施广播电视台的发展和规划;承担中央、自治区广播电视节目信号的转播任务及自办广播电视节目的生产、播出、传输工作;承担推进广播电视台机制体制改革工作,逐步实行制播分离。

二、机构设置情况

鄂尔多斯市广播电视台下设三个二级单位,分别为:广播电视监测室、广播电视网络中心、微波管理总站。

广播电视台内设机构28个,分别为:汉语新闻综合广播、蒙古语广播、文体交通广播、评书曲艺广播、汉语新闻综合频道、蒙语新闻综合频道、经济服务频道、城市生活频道、蒙语融媒体新闻中心、汉语融媒体新闻中心、文艺中心、播控部、发射台、技术制作部、传媒网、研究、总编办公室、纪录片创制室、译制中心、节目研发策划部、公益广告部、技术委员会办公室、设备管理部、经营监管中心、人力资源部、计划财务部、综合办公室、党委办公室

第二部分 2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算9993万元,比2018年预算增加528万元,增长5.6%,增加主要原因新增信息化建设及党建活动经费和第二届语言艺术活动等专项经费

支出预算9993万元,比2018年预算增加528万元,增长5.6%,增加主要原因新增信息化建设及党建活动经费和第二届语言艺术活动等专项经费

(一)、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入9993万元,其中:一般公共预算拨款收入 9993万元,占比100 %。

(二)、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出9993万元,其中:基本支出5504万元,占比55%;项目支出4489万元,占比45 %。

基本支出中:主要用于工资福利支出3956万元(不包括住房公积金294万元),商品和服务支出1121万元,对个人和家庭的补助支出427万元(包括住房公积金294万元)。

项目支出中:高清化改造及媒体融合建设项目2000万元,编制内聘用人员和政府购买公共服务岗位人员工资1623万元,蒙古语新闻综合频道专项经费150万元,春晚创办经费150万元,信息化建设及党建活动经费100万元,其他项目经费466万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算9993万元,包括:一般公共预算财政拨款9993万元,政府性基金预算财政拨款 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况:

1.文化体育与传媒类8909万元,比上年预算数增加421 万元。

2、社会保障和就业类623万元,比上年预算数增加53万元。

3、医疗卫生与计划生育类167万元,比上年预算数减少30万元。

4、住房保障类294万元,比上年预算数增加84万元。

三、2019“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算数为93万元,比上年增加17.9 万元,增长24%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费1.8万元,比上年预算数减少6.8万元,下降79%。

3、公务用车购置及运行维护费91.2万元,比上年预算增加24.7万元,增长37%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费91.2万元,比上年预算增加24.7万元,增长37%。增加的主要原因2018年预算数填报低于往年决算数,对单位公务用车运行维护费预估不足,实际情况是每年的新闻宣传采访任务增加,外出采访增多,公务车使用频繁且车况不比往年,燃油、维护费用增加,所以2019年三公经费预算增加

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算871万元(注:不包括事业单位职工交通补助250万元),比上年增加255万元,增长41%。主要原因编制增加,按人数核拨的公务费增加;二是运行费用中两处的物业费用按照重新核定的费用拨付,在原有基础上有所增加

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开2019年,填报绩效目标的预算项目21个,公开绩效目标20个,公开项目占全部预算项目的95%。公开填报绩效目标的项目支出预算4439万元,占全部项目支出预算的99%。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,单位共有公务21辆,其中:机要应急车辆0辆等,单位价值100万元以上大型设备15台(套)。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李瑞珍  联系电话:0477-8592232

部分2019年部门预算公开表

见附:  部门预算公开8张表         项目支出绩效目标表